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大本赢彩票官网禁用账户常委会办公厅2016年部门决算

发布时间: 2017-10-13 11:55:10    来源:本站原创    作者:

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  第一部分:大本赢彩票官网禁用账户常委会概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:大本赢彩票官网禁用账户常委会办公厅2016年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:大本赢彩票官网禁用账户常委会办公厅2016年度部门决算情况说明

  一、2016 年度收入支出决算总体情况。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。

  六、名词解释。

  

  第一部分:大本赢彩票官网禁用账户常委会办公厅概况

  一、主要职能:

  负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议的会务工作;做好市人大会议、常委会会议、主任会议和常委会重大活动的组织和宣传报道工作;协助做好市人民代表大会选举、罢免、补选等有关工作;负责与区内外人大的联系和接待工作,做好与市委、市人民政府有关部门的联系和协调工作;负责对市人大及其常委会的决议决定、审议意见的执行和办理情况进行督促检查;负责市人大机关的机构编制、人事管理、档案管理、劳动工资、职工教育培训等工作;办理和接待群众来信来访;负责机关离退休人员管理工作;负责机关财物管理以及办公楼的环境卫生和安全保卫工作;负责机关党的建设工作、纪检监察工作;办理常委会领导交办的其他事项。

  二、单位机构设置情况:

  大本赢彩票官网禁用账户设有专门委员会7个,均为正处级单位。南宁人大常委会设工作机构3个,正处级单位;办事机构1个,正处级单位;事业编制机构1个,正科级事业单位。

  

  第二部分:大本赢彩票官网禁用账户常委会办公厅2016年部门决算报表


  

  第三部分:大本赢彩票官网禁用账户常委会办公厅2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况。

  (一)收入总计7832.75万元。

  1.财政拨款收入7007.47万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入 0.56万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

  “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。均为银行存款利息收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余824.72万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计7358.50万元。包括:

  1.一般公共服务(类)5815.57万元:主要用于制定地方性法规、保障人大代表会议召开、发挥人大代表监督、人大代表履职能力提升、保障代表正常工作的支出,以及保障人大常委会日常运转开支。

  2.社会保障和就业868.06万元:主要用于人大常委会办公厅按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出193.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗卫生保障方面的支出。

  4.住房保障支出144.42万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

  5. 节能环保支出336.68万元:主要是创建国家级节约型公共机构示范单位建设经费支出。

  6. 年末结转和结余474.25万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余202.46万元以及基本建设结转和结余271.79万元。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  大本赢彩票官网禁用账户常委会办公厅2016年度一般公共预算支出7325.49万元,其中:基本支出2387.24万元,项目支出4938.25万元。

  (一)基本支出2387.24万元,包含:1、行政运行支出1180.99万元;2、归口管理行政单位离退休费868.06万元;3、行政单位医疗60.67万元,公务员医疗补助133.09万元;4、住房保障支出及住房公积金144.42万元。

  (二)项目支出4938.25万元。包含:1.人大事务行政运行0万元,一般行政管理事务425.15万元,人大会议820.38万元,人大立法90万元,人大监督184.37万元,人大代表履职提升86万元,代表工作1013.12万元,其他人大事务支出1979.69万元,其他一般公共服务支出2.85万元。2.节能环保支出能源节约利用69.14万元,污染减排267.54万元。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况。

  大本赢彩票官网禁用账户办公厅没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2387.24万元,其中:人员经费2295.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等;公用经费138.93万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等;

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算52.28万元;公务接待费支出决算29.60万元。三公经费支出81.88万元,与年初预算数272.60万元对比节约了190.72万元,决算数占预算数的30%;与上年支出数147.17万元对比,减少了65.29万元,节约了44.36%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款无安排大本赢彩票官网禁用账户办公厅机关、所属单位出国团组,无参加其他单位组织的出国团组,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与上年度持平。

  (二)公务用车购置及运行费支出52.28万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出52.28万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展代表专题调研、议案调查、执法检查等业务所需租车费、车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,大本赢彩票官网禁用账户常委会办公厅开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出52.28万元,保有公务用车运行费平均每辆3.2万元,全年组织代表执法检查及调研等日常公务活动租车费33.08万元。与预算数138.10万元相比节约了85.82万元,降低了62.14%;与上年支出数118.21万元相比减少了65.93万元,降低了55.77%。主要原因是:1.2016年3月份开始公务用车改革,公务用车从32辆减至6辆,车辆年审费、过路过桥费、日常保养维护维修费等运行费锐减;2.日常组织代表开展的立法调研、执法检查、视察调研等活动用车以租赁车辆解决。所以公务用车运行费明显下降。

  (三)公务接待费支出29.60万元,国内公务接待批次188次,人次1890次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。与预算数134.50万元对比节约了104.9万元,降低了77.80%,与上年支出数28.96万元对比基本持平。主要原因是:单位严格按照八项规定要求执行,修订制度,从严控制接待标准。

  六、其他重要事项情况说明。

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2016年本部门机关运行经费支出91.25万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少47.69万元,降低34.32%。主要原因是:单位严格按照八项规定要求执行,修订机关各种管理制度,从严控制日常公务开支。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2016年本部门政府采购支出总额437.30万元,其中:政府采购货物支出21.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出416.24万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额437.30万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额437.30万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  2016年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款355.20万元,占年初预算的4.94%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  其中:继续完善乡镇人大规范化建设经费204万元,每个乡镇人大建设经费2万元,共102个乡镇。大本赢彩票官网禁用账户常委会机关通过开展走访实地调研,重点支持贫困县(区)条件较差的乡镇,按照规范统一、节约实用、资源共享的原则,继续完善乡镇人大规范化建设,及时下拨建设款项。使得乡镇人大建设达到“八有”:有牌子、有代表活动中心、有办公场所和设备、有学习资料、有工作制度、有工作台账、有工作经费和代表活动经费、有宣传阵地。进一步加强了基层人大组织建设,改善了工作条件,基层人大代表履职能力得到提高,全市人大工作整体水平得到提升。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






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